Budsjettet i formannskapet

I ettermiddag behandler formannskapet handlingsprogram, økonomiplan 2010-1013 og årsbudsjett for 2010. Et godt grunnlag er lagt i ressurs og livsløp - og i arbeidsmøter i formannskapet. Det er et budsjett i balanse som blir lagt fram. Ta opp vedlegget og sjå heile saksframlegget.

Tillegg Rådmannens forslag etter       2010 2011 2012 2013

1 Fond                                                     1 680 1 557 763
1 Fond                                                     1 680 1 557 763
2 Samhandlingsreformarbeid              100
3 Rindal sokn                                      50
4 Husleieutgifter teknisk                     -98  -103  -106 -109
5 Pleie/omsorg, reduksjon i stillinger          -400  -800 -800
6 Kommunale avgifter, økning                   -100  -250 -300
7 Skole, reduserte stillinger                               -200 -400
8 Husleieøkning kommunale boliger            -100 -201 -160
9 Renteutgifter -52
10 Redusert skatt/ramme                                        1 006
11 Bruk fond                                            -977

 

Rådmannens budsjettforslag fra punkt 6 er i balanse, men det brukes 4 millioner i fond i de siste 3 årene i perioden. Dette er for mye, og forslaget i tabellen over reduserer fondsbruken til kr 977.00 samt at anslaget på skatt ramme reduseres i 2013.
Behandlingen i livsløp ga signaler om kutt i Pleie/omsorg på bekostning av skolene. Skolene har fått videreført dagens drift og det er gjort plusset på kr 139.000 i nye driftstiltak.
Innsparinga på kr 95.000 mener vi ikke er spesielt tyngende.

 

2 Samhandlingsreformen
Det er satt i gang et prosjekt i samarbeid med kommunene i Orkdalsregionen for å utrede konsekvenser og muligheter ved innføring av Samhandlingsreformen. Hver kommune er bedt om å sette av kr 100.000

 

3 Rindal sokn
Budsjettet for Rindal sokn var ikke ferdig da Rådmannens budsjettforslag (kap 6) ble skrevet. Budsjettet for kirka viser at de trenger ca kr 70.000 for å videreføre dagens drift. Fratrukket en innsparing på kr 20.000 gir behov for en netto økning på kr 50.000.

 

4 Husleieutgifter teknisk
Etter kjøp av Autobygget er bortfaller husleieutgifter til kontorene vi leier der. Det var dessuten budsjettert i overkant til husleie.

 

5 Reduksjon stillinger pleie/omsorg
Det foreslås kuttet en stilling i 2011 og to stillinger i 2012-2013. Trykket på Pleie- og omsorg forventes å reduseres ytterligere fram til 2020 (da det forventes å komme en ny eldrebølge). Det er også viktig å se behovet for stillinger i sammenheng når Nytunet skal bemannes. Nedbemanningen vil gjøres når noen fratrer, ikke ved oppsigelser.

 

6 Kommunale avgifter
I budsjettet for 2010 skal avgiftene bare økes med den prisstigningen som regjeringen har lagt inn i budsjettet (3,1 %). Resten av økningen er resultat av at vi har fått flere abonnenter. Økningen i 2011 kan oppnås bare ved flere abonnenter, mens det i de to siste årene i perioden er lagt inn en liten økning utover prisstigningen. Minner om at Rindal kommune ikke har nådd målet om selvkost på gebyrer.

 

7 Reduserte stillinger skole
Det foreslås å kutte med en stilling fra skoleåret 2012/2013. Bakgrunnen er nedgang i antall elever, spesielt på Øvre Rindal skule.

 

8 Økning i husleie på kommunale boligeer
Det har ikke vært økning i husleien på kommunale boliger (utleieboliger, omsorgsboliger) de siste årene. Det er krav til lang varslingstid og økningen planlegges ikke iverksatt før i 2011.

 

9 Renteutgifter
Et balanseringstitak i mangel av bedre alternativer

 

10 Redusert skatt/ramme i 2013
Ved framskrivingen av budsjettet ble det ved en feil lagt inn 3 % økning i stedet for 2 % på skatt og rammetilskudd i 2013. Bruker inntjeningen på driftsutgifter til å redusere inntektene på skatt og rammetilskudd med kr 1 006 000 for å få budsjettet for 2013 sammenlignbart med de øvrige årene.

 

11 Fond
Bruken av fond er med dette redusert fra 4 mill i perioden til kr 977.000 i 2011. Da skulle budsjettet være på et bærekraftig nivå.